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荆州市人民防空办公室(地震局) 2018年部门预算

【发布时间:2018-01-26 阅读次数:0】

一、部门概况

(一)部门职责

根据荆州市人民政府办公室《关于印发荆州市人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(荆政办发[2015]26号)文件,将原地震局的职责划入市人民防空办公室,其主要职责是:

1)贯彻落实人民防空和防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;

2)负责编制和组织实施全市人民防空中长期发展规划和人防工程通信警报建设规划,会同有关部门编制全市防震减灾中长期发展规划;

3)负责结合民用建筑修建防空地下室等事项的依法审批和综合管理,会同有关部门做好城市地下空间开发利用规划和审批工作,负责实施影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程的审批及应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的审批以及建设工程抗震设防要求确定等行政许可事项;

4)负责人防工程建设、通信警报建设、地震安全性评价管理,地震观测环境保护等事项行政执法工作;

5)组织实施全市人民防空工程建设的监督与管理;

6)组织全市人民防空信息化平台建设;

7)参与防灾救灾,承担全市人民防空组织指挥工作,制订城市防空袭预案和地震应急预案并组织实施和监督检查;

8)承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作;

9)负责全市重大工程地震安全性评价管理,负责新建、改建、扩建工程抗震设防要求的监督管理;

10)组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育,推广应用人民防空和防震减灾科研成果;

11)管理市级人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产。

(二)机构设置

荆政办发[2015]26号文,设立荆州市人民防空办公室(地震局),正县级机构,为市政府工作部门,也是市国防动员委员会常设办事机构,挂荆州市地震局牌子,设5个内设机构,综合科、行政审批科(政策法规科)、工程科、指挥通信科、防震减灾科。

市人民防空办公室下属1个事业单位:人防指挥信息保障中心。

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

   (五)一般公共预算支出表

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

(七)政府性基金预算支出表

 

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表

2018年财政拨款收入1039.19万元,2017年财政拨款收入744.43万元,同比增加294.76万元。2018年上年结转0.01万元,2017年上年结转306.71万元,同比减少306.7万元。2018年一般公共服务支出802.33万元,2017年一般公共服务支出1015.06万元,同比减少212.73万元,减少的主要原因是由单位负担的退休人员退休金转由社保负担。

2、部门收入总表

2018年财政拨款补助收入1039.19万元,上年结转0.01万元,收入总计1039.20万元。

3、部门支出总表

2018年基本支出488.58万元,其中:工资福利支出409.96万元、商品和服务支出78.62万元、项目支出313.72万元、对附属单位补助支出236.9万元,本年支出合计1039.20万元,支出总计1039.20万元。

4、财政拨款收支总表

2018年公共预算财政拨款1039.19万元,其中:经费拨款361.14万元;行政事业性收费拨款596.05万元;国有资源有偿使用收入拨款82.00万元。

2018年一般公共服务支出802.32万元、社会保障和就业支出199.22万元、医疗卫生与计划生育支出21.84万元、住房保障支出15.81万元,本年支出合计1039.19万元,财政拨款支出总计1039.19万元。

5、一般公共预算支出表

2018年一般公共服务支出按功能科目分类:政府办公厅及相关机构事务支出3.85万元、其他一般公共服务支出798.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出199.22万元、行政事业单位医疗21.84万元、住房公积金15.81万元。

6、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出合计488.58万元。

工资福利支出409.96万元,其中:基本工资89.19万元、津贴补贴67.59万元、伙食补助费7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.22万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金15.81万元、医疗费21.84万元,其他工资福利支出6.36万元。

商品和服务支出78.62万元,其中:办公费3.36万元、印刷费1.26万元、水费0.84万元、电费3.15万元、邮电费3.57万元、物业管理费1.47万元、差旅费8.4万元、维修(护)费1.89万元、会议费5.88万元、培训费1.26万元、公务接待费4万元、劳务费4.2万元、工会经费3.18万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用17.98万元、其他商品和服务支出3.81万元。

7、政府性基金预算支出表

荆州市人民防空办公室2018年无政府性基金预算支出。

8、“三公”经费支出表

2018年三公经费预算合计14万元,其中:公务接待费4万元、公务用车运行维护费10万元、没有公务出国。2017年三公经费预算合计12.65万元,其中公务接待费4万元、公务用车运行维护费8.65万元、没有公务出国。

(二)重要事项说明

  荆州市人民防空办公室部门预算的有关款、项级科目支出,已经由荆州市保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在信息公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

1.机关运行经费

2018年部门预算中基本支出商品和服务支出78.62万元,2017年实际执行数为78.38万元,基本持平。

2.政府采购情况

采购预算总额22.85万元,货物采购22.85万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额5,774.07万元,2018年新增资产预算22.85万元。

4.绩效目标情况

    2018年预算设置绩效目标的项目6个,金额175.71万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1、一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

2、基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费。

3、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2018年1月25日



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